1 范圍

      本標準規(guī)定了速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品加工行業(yè)企業(yè)風險分級管控體系建設的工作方法和實施步驟，明確了風險點劃分、風險判定、控制措施確定和分級管控等基本原則，確定了常用的危險源辨識方法、風險評價方法和典型風險控制措施，以及相關配套制度、記錄文件等。

      本標準適用于指導山東省內(nèi)速凍食品制造、肉制品及副產(chǎn)品加工行業(yè)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）開展安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設工作。

2 規(guī)范性引用文件

      下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

      GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

      DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則

      DB37/T 2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則

      工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）

3 術語和定義

      DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的術語和定義適用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立組織機構(gòu)

4.1.1 領導機構(gòu)

      為便于風險分級管控體系建設的有效實施，應盡量避免以集團公司覆蓋多個子公司的模式建立體系，可由具有法人資格的獨立公司進行體系建設。企業(yè)應建立由主要負責人牽頭的風險分級管控領導機構(gòu)，成員包括分管負責人、各職能部門負責人，并安排安全和職業(yè)衛(wèi)生、生產(chǎn)、技術等專業(yè)技術人員和經(jīng)驗豐富的班組長、員工組成相關工作組，明確各級人員風險分級管控建設的職責、任務。

4.1.2 設置相關工作組

      風險分級管控領導機構(gòu)應設立執(zhí)行工作組和指導工作組等相關工作組，執(zhí)行工作組由各職能部門班組長以上人員組成，分管領導任組長。指導工作組由各部門兼職安全員組成，安全和職業(yè)衛(wèi)生部門負責人任組長。

4.1.3 主要負責人職責

      企業(yè)主要負責人全面負責組織風險分級管控工作，主要職責包括：

      ——組織全員參與風險分級管控體系建設；

      ——全面負責，確保風險分級管控體系建設所需要的資源，包括必要的人力、物力、財力支持；

      ——監(jiān)督領導機構(gòu)成員履行職責情況，落實風險分級管控體系建設的考核獎懲。

4.1.4 分管負責人職責

      ——負責組織編制風險分級管控體系建設實施方案和相關制度，進行審核確定；

      ——負責對風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險分級及管控措施工作的部署；

      ——監(jiān)督各工作組履行職責情況。

4.1.5 執(zhí)行工作組職責

      ——落實風險分級管控體系建設實施方案和相關制度的要求；

      ——負責職責范圍內(nèi)的風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險分級及管控措施等工作；

      ——負責對分管范圍的員工進行培訓教育，確保員工熟知本崗位存在的風險及掌握管控措施。

4.1.6 指導工作組職責

      ——負責編制風險分級管控體系建設實施方案和相關制度；

      ——負責組織對風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險分級及管控措施的相關培訓；

      ——負責風險分級管控體系建設文件資料的檔案管理，確定安全風險告知卡；

      ——對風險分級管控體系建設的指導、檢查和考核工作，確保持續(xù)改進。

4.2 編制實施方案

      方案應明確工作目標、主要任務、工作步驟、責任分工、時間安排等。對體系建設的全過程作出明確部署安排，并提出工作要求，確保體系建設取得實效。

4.3 編寫體系文件

4.3.1 風險分級管控制度

      企業(yè)應制定風險分級管控制度，明確風險分級管控體系建設各階段和各層級的責任要求，規(guī)范風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險分級和控制措施的確定所采取的步驟和方法。確保風險點定位準確，危險源辨識全面，合理評價。

4.3.2 風險管控目標責任考核制度

      應明確制定公司、廠區(qū)、科室/車間、班組和崗位運行風險分級管控體系的考核內(nèi)容和管理要求，確定考核周期和形式，做到運行有檢查、檢查有考核、考核有獎懲、獎懲有兌現(xiàn)，確保形成激勵先進、約束落后的工作機制，參見附錄A。

4.3.3 風險分級管控相關記錄

      企業(yè)應按照要求編制作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄。

4.4 全員發(fā)動

      企業(yè)應組織風險分級管控體系建設動員會議，宣講體系建設的意義、目的任務，宣布實施方案，逐級傳達落實到所有員工。通過宣傳欄、黑板報、懸掛條幅和標語、組織培訓班等形式，發(fā)動企業(yè)從基層員工到最高管理者提高認識，全員參與風險辨識、分析、評價和管控。

4.5 實施全員培訓

      企業(yè)應將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，根據(jù)實施方案規(guī)定的時間和步驟，分層次、分階段組織員工進行風險點確定、危險源辨識、風險評價、風險分級和控制措施培訓教育，培訓要做到有課件、有記錄、有考試、有評估。如企業(yè)無培訓能力可外聘專業(yè)機構(gòu)進行培訓。

5 工作程序和內(nèi)容

5.1 風險點確定

5.1.1 風險點劃分原則

5.1.1.1 設備設施

      企業(yè)可按照儲運、斬拌、成型、速凍、包裝、維護等生產(chǎn)車間的主要設備設施進行劃分。企業(yè)主要有以下設備設施類風險點（但不限于）：

      ——儲運：電動叉車、冷庫等；

      ——斬拌：切塊機、絞肉機、打漿機、斬拌機等；

      ——成型：提升機、供料泵、成型機、燙池、蒸烤箱、油炸機等：

      ——速凍：預冷線、冷藏間、速凍機等：

      ——包裝：包裝機、金屬探測器、封箱機等；

      ——維護：氬弧焊機、等離子切割機、電焊機、氣瓶及電動工具等：

      ——公輔設施：配電室、制冷室、污水處理站、空壓站等。

5.1.1.2 操作及作業(yè)活動

      企業(yè)應對崗位員工的操作及作業(yè)活動劃分風險點，作業(yè)活動應當涵蓋生產(chǎn)過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)，對于存在易燃易爆、有毒有害、嚴重職業(yè)危害因素等風險場所和可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點關注。企業(yè)主要有以下作業(yè)活動類風險點（但不限于）：

      ——儲運：拖運作業(yè)、碼垛作業(yè)等；

      ——斬拌：解凍作業(yè)、凍切作業(yè)、絞肉作業(yè)、打漿作業(yè)、斬拌作業(yè)等；

      ——成型：成型作業(yè)、油炸作業(yè)等；

      ——包裝：包裝作業(yè)等；

      ——速凍：預冷作業(yè)、速凍作業(yè)、沖霜作業(yè)等；

      ——危險作業(yè)：有限空間作業(yè)、動火作業(yè)、高處作業(yè)等；

      ——公輔：水處理巡檢作業(yè)、加氨作業(yè)、放空氣放油作業(yè)、配電室巡檢作業(yè)等。

5.1.2 風險點排查

      企業(yè)應組織安全和職業(yè)衛(wèi)生、生產(chǎn)、技術、設備、電氣等專業(yè)人員，按照風險點劃分原則，發(fā)動全員參與，全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等進行排查，形成包括風險點名稱類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果、現(xiàn)有風險控制措施等內(nèi)容的基本信息，建立作業(yè)活動清單、設施設施清單（參見附錄B），為下一步進行風險分析做好準備。

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